Q1:不能开红字数电票的情况2024-09-12
A1:
答:一般有四种:
1、蓝字发票已作废、已全额红冲、已被认定异常抵扣凭证、已锁定(已发起红字确认单或信息表且未开具红字发票、未撤销红字确认单或信息表)时,不允许发起红冲;
2、蓝字发票增值税用途为“待退税”、“已退税”、“已抵扣(改退)”、“已代办退税”、“不予退税且不予抵扣”时,不允许红冲;
3、蓝字发票税收优惠类标签中,“冬奥会退税标签”为“已申请冬奥会退税”时,不允许发起红冲;
4、发起红冲时,如对方纳税人为“非正常”、“注销”等状态,无法登录系统进行相关操作时,不允许发起红冲。
Q2:开具红字数电票需要双方确认吗?2024-09-11
A2:
答:需要分不同情况来看:情况一:受票方未进行用途确认及入账确认的,由开票方通过电子发票服务平台发起《红字发票信息确认单》后全额开具红字数电票,无需受票方确认。
《红字发票信息确认单》录入确认即开票,销售方无需再进入专门开具模块进行开具红字发票操作。
情况二:受票方已进行用途确认或入账确认的,可由购销双方任意一方在电子发票服务平台(当受票方为非试点纳税人时,在增值税发票综合服务平台发起和确认)发起《红字发票信息确认单》,经另一方确认后,实现“确认即开票”,销售方无需再进入专门开具模块进行开具红字发票操作。
需要注意的是,如果对方在发起红字发票开具流程后的72小时内未确认的,该流程自动作废,应重新发起流程。
Q3:闪电开票提示“发票开具成功,査询发票数据失败,请到 发票査询中修复后再进行相关操作。”是什么原因?2024-06-28
A3:
答:此提示说明发票已经开具成功,只是在查询发票数据时超时。可以在发票查询中进行修复,修复后可以查询到这张发票信息和版式。
Q4:销售方已注销税控设备,使用数电平台开票,购买方仍使用税控设备,现需红冲已抵扣的税控发票,如何操作?2024-05-24
A4:
因购买方仍在使用税控设备,购买方通过税控系统开具红字信息表,销售方在数电平台无法接收红字信息表,所以应由销售方在数电平台开具红字信息确认表,购买方确认。具体操作步骤如下:
第一步:红字信息确认单申请。销售方在数电平台发起,选择数电票票种及开具红字发票原因。
第二步:购买方确认。通过增值税发票综合服务平台确认。若购买方已可以使用税务数字账户的,则必须通过数电平台确认。
第三步:销售方红字发票开具。销售方发起信息确认单时,数电票票种选择的是“电子发票”,红字发票确认单一经确认即自动开票成功,销售方不需要再进行红字操作;若选择的数电票票种是“与原蓝票一致票种的纸质发票”,销售方仍然需要手动开具红字发票。
提醒:红冲发票时,各票种之间的红冲原则为“新冲旧,电冲纸",同时还需要综合考虑以下两个要素:1、购销双方税控设备、数电平台的使用情况;2、购销双方发票使用情况,是否已确认用途或入账,以上要素都明确后,咱们财务就可以按照规则及时开具红字发票啦。
Q5:物业公司在开具代收自来水的发票时,选择不了3%税率,应如何处理?2024-05-14
A5:
答:根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号),提供物业管理服务的纳税人向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法按3%征收率计算缴纳增值税。行业为物业管理服务的纳税人代收水费时,应开具商品和服务税收分类编码为1100301010000000000,商品和服务名称为自来水的差额征税发票
Q6:发起红冲时,应如何选择红字发票票种?2024-05-08
A6:
答:各票种之间的红冲规则为“新冲旧、电冲纸”,具体如下:
(1)数电票可以对数电票进行红冲;
(2)税控发票仅允许对税控发票进行红冲,不允许对数电票进行红冲;
(3)纳税人在税控档案注销后,允许使用数电票对税控发票进行红冲。
Q7:未查询到您与该企业的关联关系信息,请确认录入的信息是否正确!2024-05-08
A7:
答:1、检查该开票员信息是否已经被该企业法人授权,授权成功后自然人是否确认。
2、检查该自然人申请的授权的公司,法人是否已经同意确认。
Q8:数电票与现有的发票样式有什么区别?2024-04-26
A8:
答:数电票样式与现有发票样式区别在于:一是数电票票样将原有发票代码+发票号码变为20位发票号码;取消了校验码、收款人、复核人、销售方(章);发票密码区不再展示发票密文。二是数电票特定业务会影响发票展示内容,不同的特定业务展示的发票票面内容不同。三是数电票将原备注栏中手工填列、无法采集的内容,设置为固定可采集、可使用的数据项,并展示于票面上。
Q9:什么是全面数字化的电子发票?2024-04-22
A9:
答:全面数字化的电子发票(以下称数电票)是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票,不以纸质形式存在、不用介质支撑、无须申请领用、发票验旧及申请增版增量。纸质发票的票面信息全面数字化,将多个票种集成归并为电子发票单一票种,数电票实行全国统一赋码、自动流转交付。
Q10:云票助手如何设置扫脸认证时长?2024-04-22
A10:
答:(1)云票电脑端:在云票助手首页点击【扫脸认证】,然后点击【扫脸认证时长设置】。
(2)云票APP:在【我的】界面,点击【扫脸认证】,然后点击【扫脸认证时长设置】。
(提醒:数电账户登录身份需为法人或财务负责人。)
Q11:云票数电版如何同步税控商品和客户数据?2024-04-10
A11:
答:登录云票助手数电版,点击【开票信息】模块,选择【项目信息维护】或【客户信息维护】,点击右上角【同步税控】按钮,可以同步信息。
Q12:【云票助手】扫描小票二维码,填写购方信息后,点击确认提交时提示“商家认证超时,请联系商家后扫码重试。” ,如何处理?2024-03-19
A12:
答:出现此提示,说明企业的数电账号身份认证已经过期,需要重新进行身份认证,身份认证完成后,消费者需要再次扫描小票二维码提交开票信息后才能开具成功。